Заполнить декларацию НДС электронно

Заполнение декларации НДС — всё обязаны сдавать декларацию НДС в электронном видене зависимость есть ли сотрудники или нетДаже если не велась деятельностьорганизации нужно предоставить НДС в налоговую.
НДС сдают каждый кварталв следующий месяц после отчётного.
Платить налог НДС можно тремя равными частями
Напримерналогоплательщику нужно заплатить 10000 рублей налогаОн может сделать три равных платежа:

  • 1 платеж до 26.04.2021;
  • 2 платеж до 25.05.2021;
  • 3 платеж до 25.06.2021.
    Организация можно заплатить сразу 10000 рубкаждый выбирает как ему удобно.

 

Образец заполнения декларации НДС в 2021 году

Приведем пример заполнения НДС за 1 квартал 2021 годаОрганизация ООО «Еда» продает кондитерские изделияОперации совершались с НДС 20%.
Список операций с января по март:
1Купили товар на сумму 12000 рублейналог НДС
2000 рубСчёт-фактура 3 от 10.01.2021
2Продал товара на сумму 100000 рублейсчёт-фактура No54налог НДС 20000 рублей.
3Поступило счёт-фактура No8 от 20.12.2019 на сумму 1000с НДС 200 рублейНалогоплательщик имеет право принять к вычету счет факты совершающие в течение 3 летданная возможность указана НК РФ пп1.1пункт1 ст172.
Заполним следующие данныетитульный лист и разделы 1,3,8,9.

 

Предоставляем услуги по заполнению НДС в электронном виде, оставить заявку — info@sdadimnds.ru

Титульный лист

Нужно заполнить следующие данные:

  • Код налоговый период (21  1 квартал, 22  2 квартал, 23  3 квартал, 24  4 квартал). Указываем 21;
  • Код налоговой инспекции. Его можно посмотреть в выпечки ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • Номер корректировки. При первичной отправки нужно указать 0;
  • Кто будет подписантом отчёта, руководитель или уполномоченное лицо по доверенности;
  • Номер телефона. Это не обязательно поле для заполнения;
  • Название организации ИНН и КПП;
  • Отчётный год;
  • Основной ОКВЭД.

Раздел 1 декларации по НДС

В этом разделе нужно указать:

  • ОКТМО;
  • КБК 18210301000011000110.
    — строку 040указываем суммукоторую нужно заплатить в бюджет.
    Для расчета этой суммы нужно заполнить разделы 3,4,5,6В нашем примере нужно заполнить только 3.

Раздел 3

Здесь мы указываем расчеты всего налога про НДС.

По нашему примеру заполняем строчку строку 010 графу 3, сумма всех реализаций товара – 100000 (сумма с НДС), строка 010 графа 5 – 20000 (сумма НДС).

Строка 120 указываем сумму налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров, подлежащий вычету: 200 + 2000=2200 рублей

Раздел 8 — Книга покупок

Указываем счет-фактуры по покупкамто что мы купили.

Заполняем в две строчке:
Порядковый номер (005): 1 строка — 12 строка – 2.
Код вида операции (010): 101 (Отгрузка(передачаили приобретение товаров); 2)01
Счет-фактура (020): 1)32)8
Дата (030): 110.01.2021220.12.2019
ИНН продавца (130): 1771939482927719394856
КПП продавца (130): 17701900012776501001
Сумма по с-ф11200021000
В т.ч НДС120002200

Раздел 9 — Книга продаж

С 005 по 100 строчки заполняем по аналогии с книгой покупкой.
Сумма с НДС (строка 160): 12000
Стоимость продаж без НДС (170): 10000
Сумма НДС по ставке 20% (200): 2000
Таких не хитрым способом мы заполнили НДС по нашему примеруС одной стороныможет показатьсячто НДС заполнять сложноно стоит только начатьВ заполнение ничего сложно нетглавное все делать пошаговоМы рассмотрели самый простой примерв жизни встречаются на много сложнее НДСДля удобного введения организации понадобиться приобретать учетную программу для бухгалтерии.

Рассмотрели порядок заполнения НДС за 1 квартал.

Полезная статья: Декларация НДС для ИП — расскажем как заполнить НДС для ИП, порядок и сроки сдачи.

Предлагаем свои услуги по заполнение декларации НДС и отправки НДС онлайн по доверенности в ФНС.
Наши преимущества: -работают квалифицированные сотрудники;
— заполним в кратчайшие сроки;
— проверим на наличие ошибок;
— все данные хранятся на защищенном сервер;

— работаем с крупным удостоверяющем центром России — СКБ Контур.

Отправим в установленные сроки.